| 0000046541 |
Hygienické potreby Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
25,88 € |
09.11.2023 |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001412 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
26,11 € |
30.03.2023 |
|
18.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045682 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
26,11 € |
15.03.2023 |
20.03.2023 |
|
13.04.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002889 |
Zákon o kontrole v ŠS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
26,40 € |
16.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046502 |
Objednávame knihu s komentárom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
26,40 € |
09.11.2023 |
15.11.2023 |
|
09.11.2023 |
Mgr. Monika Viglašová |
riaditeľka odboru kontroly |
Objednávka |
| 0000003219 |
BL663TN sada stieračov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
26,47 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046673 |
Objednávame si u Vás sadu stieračov na služobný automobil. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
26,47 € |
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002316 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
27,48 € |
13.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046248 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
27,48 € |
30.08.2023 |
11.09.2023 |
|
02.10.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001993 |
cestovné náklady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
28,08 € |
03.07.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001528 |
DEKVS_zľava_032023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
28,14 € |
18.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001140 |
ZEBRA čistiaca karta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
48076571 |
|
29,65 € |
09.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045559 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 30. januára 2023 si u Vásobjednávame čistiacu sadu do tlačiarne plastových kariet |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
48076571 |
|
29,65 € |
30.01.2023 |
31.01.2023 |
|
15.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046128 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
29,66 € |
24.07.2023 |
26.07.2023 |
|
28.08.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002162 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
29,66 € |
27.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001345 |
DEKVS_zľava_022023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
29,68 € |
14.03.2023 |
|
24.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001277 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
31,68 € |
07.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003064 |
Refund. cestovných N. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
32,80 € |
08.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001687 |
Poplatok - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
33,00 € |
15.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001351 |
poplatok za FA v pap. for |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
33,00 € |
16.03.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
