0000002868 |
balená voda 38 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
125,40 € |
14.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001897 |
Licencia MS Project Plan1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ICT NWT s.r.o. |
|
|
126,00 € |
15.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001612 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
126,00 € |
10.05.2023 |
|
24.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045806 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
126,00 € |
03.04.2023 |
03.05.2023 |
|
18.05.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000045745 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 5. apríla 2023 si u Vásobjednávame 1 ks licencie MS Project Plan 1 na obdobie jed |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ICT NWT s.r.o. |
|
|
126,00 € |
11.04.2023 |
15.04.2023 |
|
26.04.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000002945 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
126,41 € |
23.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046539 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
126,41 € |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
28.11.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000002584 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
128,78 € |
10.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002584 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
128,78 € |
10.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046333 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
128,78 € |
02.10.2023 |
03.10.2023 |
|
17.10.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000002877 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
130,00 € |
15.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002499 |
Kurz Microsoft Excel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VITA ACADEMY, s.r.o. |
54239516 |
|
131,00 € |
27.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001063 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
131,00 € |
25.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045475 |
letenka, Rumunsko, Bukurešť - Viedeň, návrat zo študijného pobytu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
131,00 € |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
12.01.2023 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
0000003088 |
Balená voda 40 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,00 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002771 |
balená voda 40 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,00 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002771 |
balená voda 40 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,00 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002656 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,00 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001750 |
práce na oživenie akumul. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ALTRON SK, a.s. |
31354521 |
|
132,00 € |
25.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045866 |
Objednávame u Vás servisné práce na motorgenerátore Olympian GEP550-1,výr. č. A6A00232, umiestneného na Hanulovej 5B v B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ALTRON SK, a.s. |
31354521 |
|
132,00 € |
19.05.2023 |
23.05.2023 |
|
26.05.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |