| 0000001319 |
ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
10.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001117 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
07.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001028 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
19.01.2023 |
|
27.01.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002117 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
103,68 € |
17.07.2023 |
|
28.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046087 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
103,68 € |
07.07.2023 |
13.07.2023 |
|
26.07.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000046025 |
tlmočnícke služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
104,40 € |
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
03.07.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001608 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
105,22 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045789 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
105,22 € |
17.04.2023 |
26.04.2023 |
|
10.05.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001235 |
páska YMCKO 400 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
105,60 € |
27.02.2023 |
|
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045609 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
105,60 € |
21.02.2023 |
02.03.2023 |
|
14.03.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001358 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
106,11 € |
16.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003141 |
Prehl. požiar. uzáverov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
107,30 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001878 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
107,57 € |
13.06.2023 |
|
20.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045945 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
107,57 € |
01.06.2023 |
01.06.2023 |
|
15.06.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002969 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
108,00 € |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002980 |
ONLINE školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
108,00 € |
30.11.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046549 |
Školenie Slovenčiny pre pokročilých alebo ako písať lepšie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
108,00 € |
22.11.2023 |
23.11.2023 |
|
22.11.2023 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000002760 |
Predĺženie 11/23 - 11/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
108,00 € |
03.11.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002760 |
Predĺženie 11/23 - 11/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
108,00 € |
03.11.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002760 |
Predĺženie 11/23 - 11/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
108,00 € |
03.11.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
