| 0000001323 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
10.03.2023 |
|
17.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001321 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
10.03.2023 |
|
17.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001291 |
Elektina 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001263 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
03.03.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045596 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
23.02.2023 |
10.03.2023 |
|
22.03.2023 |
Mgr. Jindřich Staněk |
riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000001126 |
Elektrina 02/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001081 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
27.01.2023 |
|
10.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003195 |
Balená voda 27 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
89,10 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001468 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
89,78 € |
05.04.2023 |
|
26.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001970 |
odpad. nádoba Minolta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
90,00 € |
28.06.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046081 |
Tonery- odpadová nádoba Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
90,00 € |
21.06.2023 |
10.07.2023 |
|
10.07.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001823 |
Servis - BA408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
90,00 € |
07.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001823 |
Servis - BA408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
90,00 € |
07.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045990 |
Objednávame si u Vás odstránenie polepov zo služobného automobilu. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
90,00 € |
01.06.2023 |
02.06.2023 |
|
26.06.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002690 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
90,56 € |
20.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046410 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
90,56 € |
09.10.2023 |
18.10.2023 |
|
24.10.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002263 |
Občerst.účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
90,56 € |
11.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002263 |
Občerst.účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
90,56 € |
11.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046163 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
90,56 € |
07.08.2023 |
09.08.2023 |
|
16.08.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000046163 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
90,56 € |
07.08.2023 |
09.08.2023 |
|
16.08.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
