| 0000001237 |
prenájom predložiek 12/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
28.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001238 |
prenájom predložiek 02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
28.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001090 |
Prenájom predložiek 01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
01.02.2023 |
|
08.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002134 |
Žalúzie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
59,40 € |
20.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001275 |
vodné, zrážky 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
59,53 € |
06.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002300 |
BL663TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
59,60 € |
18.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046189 |
servis BL663TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
59,60 € |
02.06.2023 |
05.06.2023 |
|
24.08.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002849 |
ročné predplatnéREFRESHER |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REFRESHER Media s. r. o. |
50676946 |
|
59,99 € |
13.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046451 |
ročné predplatné REFRESHER |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REFRESHER Media s. r. o. |
50676946 |
|
59,99 € |
17.10.2023 |
08.11.2023 |
|
31.10.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002959 |
zahr. doména 10/23-11/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
60,00 € |
22.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046554 |
Objednávame si u Vás predĺženie platnosti domény nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
60,00 € |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000002358 |
predĺženie domén |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
60,00 € |
04.09.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001453 |
Predĺženie domén |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
60,00 € |
05.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003016 |
Refund. cestovných N. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
60,70 € |
04.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002919 |
Refund. cestovných náhrad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
60,70 € |
21.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046659 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
61,00 € |
14.12.2023 |
18.12.2023 |
|
10.01.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000003203 |
Kvety pre potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
61,00 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002709 |
Dobropis ku 5223756725 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
61,42 € |
25.10.2023 |
|
09.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001990 |
Kábel 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
63,23 € |
30.06.2023 |
|
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046036 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 23. júna 2023 si u Vásobjednávame kábel Jabra nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
63,23 € |
27.06.2023 |
30.06.2023 |
|
03.07.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
