Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002290 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 16.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002290 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 16.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002140 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 20.07.2022 27.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001906 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 13.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001690 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 10.05.2022 07.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001500 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 08.04.2022 22.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001321 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 09.03.2022 16.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001179 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 11.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001371 DEKVS zľava 2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 29,76 € 14.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000002214 BL 988XI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 31,87 € 01.08.2022 18.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002214 BL 988XI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 31,87 € 01.08.2022 18.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000045080 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 31,87 € 22.07.2022 28.07.2022 16.08.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000003089 Preklad SK-EN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 32,38 € 15.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000045315 preklad životopisu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO Services Slovakia, s.r.o. 44016956 32,38 € 08.11.2022 08.11.2022 28.12.2022 Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002728 Servis - BL411LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 33,34 € 25.10.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000045297 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 33,34 € 18.10.2022 03.11.2022 07.11.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001299 energie Nitra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 34,04 € 04.03.2022 14.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001124 2/22 Škultétyho NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 34,04 € 04.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001020 energia Nitra 1/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 34,04 € 17.01.2022 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001462 dobropis k FA 5669253923 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 34,80 € 01.04.2022 12.04.2022 25.04.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »