0000002273 |
vodné, stočné-Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
11.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002273 |
vodné, stočné-Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
11.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002106 |
Pionierska 06,07/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
12.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001896 |
5-6/22 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
09.06.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001711 |
4-5/22 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001514 |
3-4/2022 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001329 |
2-3/22 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
10.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001171 |
1-2/22 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
10.02.2022 |
|
22.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001039 |
12/21-1/22 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
21.02.2022 |
|
28.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003219 |
Odpustenie úr. z omešk. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
14,70 € |
23.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001163 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
15,61 € |
09.02.2022 |
|
22.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044506 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
15,61 € |
24.01.2022 |
02.02.2022 |
|
17.02.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000001081 |
BT459DT servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
15,89 € |
31.01.2022 |
|
23.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044525 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
15,89 € |
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
23.02.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000002210 |
mesačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
28.07.2022 |
|
10.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002210 |
mesačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
28.07.2022 |
|
10.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002029 |
tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
28.06.2022 |
|
08.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001810 |
hlasový paušál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
27.05.2022 |
|
03.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001614 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
29.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001451 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
30.03.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |