Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000228 uprat. COVID Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 67,20 € 03.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000043355 Upratovanie Covid 19 -Tomašiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 67,20 € 26.02.2021 01.03.2021 25.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043291 Objednávame u Vás 1 ks Napeňovač mlieka Aeroccin04 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 68,09 € 04.02.2021 09.02.2021 25.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000103 Napeňovač Aeroccino4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 68,09 € 09.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000001350 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 68,45 € 11.08.2021 17.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000043929 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 68,45 € 04.08.2021 10.08.2021 25.08.2021 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001210 vodné, stočné -Gymnázium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 69,65 € 20.07.2021 27.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000145 členský príspevok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská informatická spoločnosť 30845874 70,00 € 12.02.2021 19.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000167 kanc. potr. Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 71,88 € 18.02.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000043340 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 71,88 € 10.02.2021 04.03.2021 16.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000338 čipová karta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 72,00 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000043561 Objednávame si u Vás čípovú kartu Starcos v. 3,5 v počte 2 ks. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 72,00 € 19.04.2021 19.04.2021 07.05.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043421 Čipová karta Starcos v.3,5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 72,00 € 09.03.2021 09.03.2021 20.04.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000984 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 72,72 € 10.06.2021 22.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000043740 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 72,72 € 02.06.2021 16.06.2021 23.06.2021 Ing. Mariana Koláriková poverená riadením odboru OHSaS Objednávka
0000001392 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 72,86 € 25.08.2021 02.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000043969 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 72,86 € 20.08.2021 25.08.2021 27.08.2021 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002162 11-12/19 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 73,55 € 13.01.2021 12.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000001049 webinár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 75,60 € 22.06.2021 02.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000043 dobropis k FA 8273334708 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 75,60 € 26.01.2021 23.04.2021 05.05.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »