| 0000002194 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001930 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
09.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001930 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
09.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000773 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
11.05.2021 |
|
31.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001363 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
16.08.2021 |
|
08.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001731 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
14.10.2021 |
|
25.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001130 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
08.07.2021 |
|
23.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001518 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
13.09.2021 |
|
01.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000963 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
09.06.2021 |
|
29.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044235 |
Preklad textu zo SJ do ANJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
30,00 € |
09.11.2021 |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002020 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
30,00 € |
22.11.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001576 |
konf. FITS 21 Ševčík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
30,00 € |
24.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001559 |
DEKVS 8/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
30,54 € |
22.09.2021 |
|
01.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001349 |
osvedčenie podpisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
30,91 € |
11.08.2021 |
|
27.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043963 |
Overenie úradných dokumentov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
30,91 € |
09.08.2021 |
25.08.2021 |
|
25.08.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002165 |
vyúčtovanie EL2020 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
31,06 € |
14.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001594 |
servis BL767JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
31,92 € |
28.09.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044104 |
Objednávame si u Vás gumové koberce SuperB 3T. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
31,92 € |
08.09.2021 |
09.09.2021 |
|
22.10.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001195 |
DEKVS_zľava_062021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
33,44 € |
16.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001852 |
servis BL988XI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
33,54 € |
03.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
