| 0000000031 |
vod.stoč.zráž.-Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
20.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001144 |
vodné,stočné Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
12.07.2021 |
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001262 |
7-8/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
19,27 € |
29.07.2021 |
|
14.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000305 |
prezutie BL073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
19,36 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043400 |
Objednávame si u Vás prezutie pneumatík na služobnom vozidle. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
19,36 € |
05.03.2021 |
08.03.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001270 |
servis BL767JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
20,10 € |
02.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043958 |
servis BL 767 JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
20,10 € |
09.08.2021 |
10.08.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044141 |
Výmena čistiacích rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
20,51 € |
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
22.10.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000044141 |
Výmena čistiacích rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
20,51 € |
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
22.10.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001695 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
20,51 € |
08.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002287 |
11/21 zľava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,20 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002287 |
11/21 zľava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,20 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002359 |
spot.vody 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Obec Jablonec |
00304794 |
|
21,33 € |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002359 |
spot.vody 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Obec Jablonec |
00304794 |
|
21,33 € |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002359 |
spot.vody 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Obec Jablonec |
00304794 |
|
21,33 € |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000006 |
výmena žiarovky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
21,71 € |
12.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043240 |
výmena žiarovky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
21,71 € |
06.01.2021 |
07.01.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000796 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
21,78 € |
11.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043422 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
22,04 € |
22.02.2021 |
18.03.2021 |
|
23.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000188 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
22,04 € |
24.02.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
