Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001349 osvedčenie podpisu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 30,91 € 11.08.2021 27.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000043963 Overenie úradných dokumentov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 30,91 € 09.08.2021 25.08.2021 25.08.2021 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002165 vyúčtovanie EL2020 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 31,06 € 14.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000001195 DEKVS_zľava_062021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 33,44 € 16.07.2021 27.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000175 DEKVS_zľava_01/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 34,00 € 17.02.2021 26.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000043853 Objednávame si u Vás čipovú kartu Starcos v.3,5 v počte 1 ks nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 36,00 € 15.07.2021 15.07.2021 21.07.2021 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000001163 osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 39,51 € 14.07.2021 21.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001046 urgent. výjazd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 39,60 € 22.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000287 Stromová 9 - rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 40,99 € 09.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000665 rohože- Stromová 9 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 40,99 € 03.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001231 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 40,99 € 23.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000043987 Výmena čistiacich rohoží Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 40,99 € 26.07.2021 21.07.2021 03.09.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001086 rohože 6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 40,99 € 30.06.2021 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001250 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 40,99 € 26.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000000896 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 40,99 € 01.06.2021 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000441 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 40,99 € 06.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000001323 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 41,18 € 10.08.2021 16.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000043926 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 41,18 € 04.08.2021 09.08.2021 11.08.2021 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000000786 analýza vzorky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 41,62 € 11.05.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000666 rohože- Černyševského 27 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 03.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »