| 0000043591 |
stojan na pera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
84,96 € |
31.03.2021 |
03.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001635 |
online školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
85,00 € |
04.10.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000816 |
školenie Kosková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
85,00 € |
01.06.2021 |
|
09.06.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001225 |
magnetická tabuľa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
85,68 € |
22.07.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043869 |
Magnetická tabuľa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
85,68 € |
19.07.2021 |
23.07.2021 |
|
09.08.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001736 |
vzniknutý preplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
85,76 € |
14.10.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001275 |
6-7/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
86,29 € |
04.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001727 |
občerstvenie - káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
86,38 € |
13.10.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044157 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
86,38 € |
04.10.2021 |
12.10.2021 |
|
22.10.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044157 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
86,38 € |
04.10.2021 |
12.10.2021 |
|
22.10.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000000237 |
BL 774LA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
86,42 € |
04.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043404 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku na služobnom vozidle. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
86,42 € |
01.03.2021 |
02.03.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001047 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
86,89 € |
30.06.2021 |
|
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043825 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
86,89 € |
25.06.2021 |
25.06.2021 |
|
02.07.2021 |
Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000000255 |
urgentný výjazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
87,60 € |
08.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002083 |
školenie Čamborová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
88,00 € |
02.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000928 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
88,45 € |
04.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002446 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
89,00 € |
31.12.2021 |
|
24.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002267 |
školenie Horecká |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
89,00 € |
17.12.2021 |
|
21.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002210 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
