| 0000001072 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001583 |
reprezentačné, catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
28.09.2021 |
|
07.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044099 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
20.09.2021 |
27.09.2021 |
|
05.10.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000043964 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
25.08.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001243 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
26.07.2021 |
|
02.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043811 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
25.06.2021 |
28.06.2021 |
|
29.06.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000043772 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
24.06.2021 |
Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000000947 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
08.06.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043721 |
Občerstvenie - pracovné raňajky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
09.06.2021 |
Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000043721 |
Občerstvenie - pracovné raňajky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
09.06.2021 |
Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000000173 |
Notárske služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
58,37 € |
19.02.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043308 |
Notárske služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
58,37 € |
15.02.2021 |
22.02.2021 |
|
18.02.2021 |
JUDr. Žaneta SURMAJOVÁ PhD. |
generálna riaditeľka sekcie legislatívno-právnej |
Objednávka |
| 0000002389 |
predložky 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
31.12.2021 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002148 |
11/21 predložky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002025 |
Oprava žalúzií a okna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
59,00 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002025 |
Oprava žalúzií a okna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
59,00 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044237 |
Oprava žalúzií a okna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
59,00 € |
05.10.2021 |
11.11.2021 |
|
12.11.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000000247 |
2/21 Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
59,22 € |
05.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000820 |
nájomné,poplatky-energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
59,57 € |
17.05.2021 |
|
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001252 |
certifikát, karty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
59,88 € |
26.07.2021 |
|
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
