0000001474 |
9/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
09.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001311 |
8/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
05.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000943 |
6/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
07.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000470 |
energia 4/2021 Černyševsk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
08.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001680 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
47,20 € |
06.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000044138 |
Výmena čistiacích rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
47,20 € |
17.09.2021 |
30.09.2021 |
|
22.10.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000044138 |
Výmena čistiacích rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
47,20 € |
17.09.2021 |
30.09.2021 |
|
22.10.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000043805 |
Objednávame si u Vás kvalifikovaný mandátny certifikát v počte 2 ks. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
47,76 € |
25.06.2021 |
25.06.2021 |
|
09.07.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000043562 |
Objednávame si u Vás kvalifikovaný mandátny certifikát v počte 2 ks. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
47,76 € |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
07.05.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000000808 |
školenie Rybár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
49,00 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043930 |
Hygienické prostriedky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
49,80 € |
06.08.2021 |
12.08.2021 |
|
08.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001345 |
hyg. prostr. Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
49,80 € |
11.08.2021 |
|
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043724 |
Hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
49,80 € |
01.06.2021 |
10.06.2021 |
|
23.06.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
0000000926 |
hyg. potreby - Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
49,80 € |
03.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000044134 |
Kvety - repre účely |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
50,00 € |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
14.12.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000001665 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
50,00 € |
06.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043369 |
Zapožičanie rekvizity |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SČK, územný spolok Bratisava mesto |
00584410 |
|
50,00 € |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
11.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000001376 |
BL 301LO - koberce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
50,16 € |
19.08.2021 |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043983 |
koberce do auta BL 301 LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
50,16 € |
13.08.2021 |
27.08.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000043289 |
kiancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
51,84 € |
28.01.2021 |
09.02.2021 |
|
16.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |