| 0000000035 |
upomienka-voda2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
74,20 € |
27.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000043073 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
74,75 € |
23.11.2020 |
07.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001783 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
74,75 € |
24.11.2020 |
|
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042409 |
servis BL574PE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
75,17 € |
24.03.2020 |
06.04.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000469 |
servis BL574PE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
75,17 € |
30.03.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042976 |
Preklad materiálu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
75,25 € |
11.11.2020 |
13.11.2020 |
|
13.11.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000001931 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
75,35 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001931 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
75,35 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043120 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
75,35 € |
10.12.2020 |
16.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000579 |
ref.zas. komisie VEGAč.4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
75,50 € |
16.04.2020 |
|
11.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042286 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
75,60 € |
31.01.2020 |
17.02.2020 |
|
20.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000105 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
75,60 € |
06.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001812 |
8/20 k Fa 8267763233 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
75,60 € |
01.12.2020 |
|
10.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001973 |
10/20-2021 predplatné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
75,90 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042858 |
Ročné predplatné - denník N |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
75,90 € |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
07.10.2020 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000001768 |
Z FA 99478920 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
76,00 € |
20.11.2020 |
|
23.11.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042881 |
Predplatné - PaM, Zákony |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
76,00 € |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
08.10.2020 |
Mgr. Lucia Ferenčáková |
riaditeľka odboru kontroly |
Objednávka |
| 0000001461 |
zaškolenie EZS, servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
76,94 € |
23.09.2020 |
|
29.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000043239 |
prezutie a vyváženie kolies |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
77,40 € |
25.12.2020 |
29.12.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000002116 |
prezutie BT459DT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
77,40 € |
29.12.2020 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
