| 0000000871 |
diplomy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
66,43 € |
05.06.2020 |
|
16.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001213 |
servis BL298OZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,81 € |
03.08.2020 |
|
24.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042756 |
servis BL 298OZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,81 € |
27.07.2020 |
18.08.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042788 |
portret prezidenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
68,40 € |
31.08.2020 |
03.09.2020 |
|
10.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001360 |
portrét prezidenta SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
68,40 € |
03.09.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001839 |
katalógy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Skubák - AD REM Prevádza Distribučná agentúra |
11782889 |
|
68,72 € |
07.12.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043027 |
Objednávame si u Vás 5ks nižšie uvedenej odbornej literatúry vrátanebezplatnej dopravy kuriérom na adresu:Hlavný kontrol |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Skubák - AD REM Prevádza Distribučná agentúra |
11782889 |
|
68,72 € |
26.11.2020 |
01.12.2020 |
|
26.11.2020 |
Ing. Alica Fisterová |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
| 0000001010 |
vzdelávanie 1 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
69,00 € |
06.07.2020 |
|
23.07.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001625 |
školenie Hrudková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
69,00 € |
23.10.2020 |
|
28.10.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002071 |
týžden Print 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
69,00 € |
23.12.2020 |
|
30.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001540 |
vzdelávanie 1os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
69,00 € |
13.10.2020 |
|
15.10.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042181 |
Predplatné časopisu Týždeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
69,00 € |
02.01.2020 |
23.12.2019 |
|
22.01.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043195 |
Predplatné časopisu Týždeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
69,00 € |
28.12.2020 |
30.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000383 |
členský príspevok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
70,00 € |
09.03.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042376 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
72,91 € |
25.02.2020 |
26.03.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000295 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
72,91 € |
27.02.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042764 |
obed |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Prima-Gastro, spol. s r. o. |
52612589 |
|
73,50 € |
18.08.2020 |
18.08.2020 |
|
18.08.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000001336 |
obed |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Prima-Gastro, spol. s r. o. |
52612589 |
|
73,50 € |
26.08.2020 |
|
03.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000235 |
vodné,stočné 11-12/19 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
73,55 € |
19.02.2020 |
|
31.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000370 |
overovanie certif. ECDL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
74,00 € |
06.03.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
