| 0000000994 |
piktogram,označenie Búd. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Igor Rehánek-DESIGN STUDIO R |
F |
|
63,00 € |
01.07.2020 |
|
16.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000069 |
ref. cest. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
63,40 € |
29.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042125 |
tlmočenie FJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEXMAN TEN s.r.o. |
50171500 |
|
64,00 € |
10.01.2020 |
16.01.2020 |
|
20.01.2020 |
Mgr. Ria Feik Achbergerová |
riaditeľka odboru komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000001083 |
5/20 k FA 8262166871 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,80 € |
10.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001087 |
4/20 k FA 82586449 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,80 € |
10.07.2020 |
|
14.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042349 |
overenie podpisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
65,40 € |
05.03.2020 |
06.03.2020 |
|
31.03.2020 |
Mgr. Ria Feik Achbergerová |
riaditeľka odboru komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000000398 |
osvedčenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
65,40 € |
11.03.2020 |
|
02.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001228 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
65,81 € |
05.08.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042802 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
65,81 € |
04.08.2020 |
10.09.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042410 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
66,12 € |
23.03.2020 |
06.04.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000462 |
anti. mydlo 5L |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
66,12 € |
26.03.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042470 |
servis BL 574 PE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
25.03.2020 |
05.05.2020 |
|
05.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042447 |
servisBL574PE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
25.03.2020 |
21.04.2020 |
|
05.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000095 |
servis BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
06.02.2020 |
|
18.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000471 |
servis BL774LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
15.05.2020 |
|
25.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000630 |
spoluúčasť,BL 574 PE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
24.04.2020 |
|
15.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000839 |
lik.poist.ud.BL574PE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
35709332 |
|
66,39 € |
01.06.2020 |
|
29.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000043079 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
66,41 € |
26.11.2020 |
08.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001809 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
66,41 € |
01.12.2020 |
|
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042521 |
Talč 2ks diplomov doktora vied DrSc. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
66,42 € |
26.05.2020 |
26.05.2020 |
|
26.05.2020 |
Ing. Anna Juríková |
hlavný štátny radca pre kancelariu sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
