| 0000001169 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
60,00 € |
23.07.2020 |
|
03.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042945 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
60,13 € |
06.10.2020 |
28.10.2020 |
|
06.11.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001545 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
60,13 € |
13.10.2020 |
|
10.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001810 |
reflexné vesty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pracovné odevy Zigo s.r.o. |
43909159 |
|
60,48 € |
01.12.2020 |
|
15.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001912 |
reflexné vesty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pracovné odevy Zigo s.r.o. |
43909159 |
|
60,48 € |
15.12.2020 |
|
15.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043066 |
reflexné vesty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pracovné odevy Zigo s.r.o. |
43909159 |
|
60,48 € |
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042838 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
60,60 € |
02.09.2020 |
24.09.2020 |
|
02.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001378 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
60,60 € |
07.09.2020 |
|
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001156 |
ref. cestovné Kozlovská |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
60,90 € |
20.07.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000279 |
ref. SC Fehera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
61,12 € |
27.02.2020 |
|
06.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001520 |
urg.výjazd Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
61,20 € |
08.10.2020 |
|
20.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000292 |
prac. cesta - Andričík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
61,26 € |
27.02.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001152 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
61,50 € |
20.07.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000082 |
ref. cest. 2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
62,00 € |
30.01.2020 |
|
12.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001798 |
NEO-FFI SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Psychoprof, spol. s r.o. |
34132988 |
|
62,16 € |
26.11.2020 |
|
08.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001674 |
právny obzor 1-6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
62,40 € |
04.11.2020 |
|
09.11.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042933 |
Predplatné dvojmesačníka Právny obzor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
62,40 € |
22.10.2020 |
05.11.2020 |
|
27.10.2020 |
JUDr. Žaneta SURMAJOVÁ PhD. |
generálna riaditeľka sekcie legislatívno-právnej |
Objednávka |
| 0000042487 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
62,88 € |
16.04.2020 |
14.05.2020 |
|
10.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000629 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
62,88 € |
22.04.2020 |
|
25.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042608 |
Návrh, výroba a osadenie piktogramu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Igor Rehánek-DESIGN STUDIO R |
F |
|
63,00 € |
18.06.2020 |
30.06.2020 |
|
15.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
