| 0000000930 |
oprava Mob. tel. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
50,00 € |
12.06.2020 |
|
23.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042852 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
51,26 € |
10.09.2020 |
30.09.2020 |
|
02.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001407 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
51,26 € |
11.09.2020 |
|
07.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000445 |
refundácia MartinkováVEGA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
51,36 € |
23.03.2020 |
|
11.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000289 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
51,41 € |
03.03.2020 |
|
02.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042374 |
Kyocera 8500- odp.nadoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
51,41 € |
26.02.2020 |
26.03.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000600 |
Kyocera-odpadná nádoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
51,41 € |
03.03.2020 |
|
06.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042326 |
Preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
52,68 € |
02.03.2020 |
03.03.2020 |
|
28.02.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000042973 |
Preklad materiálu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
52,68 € |
10.11.2020 |
13.11.2020 |
|
11.11.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000042987 |
Preklad materiálu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
52,68 € |
18.11.2020 |
19.11.2020 |
|
13.11.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000001316 |
7800008391 4/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
53,31 € |
20.08.2020 |
|
11.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000429 |
refundácia Radoňák Vega |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
53,40 € |
16.03.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042304 |
Programovanie elekt. zabezpeč. systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zámečník Ján Ing. |
11890118 |
|
54,00 € |
10.02.2020 |
12.02.2020 |
|
21.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000238 |
prog.zabezpečovací systém |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zámečník Ján Ing. |
11890118 |
|
54,00 € |
19.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000348 |
vodné, stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
54,02 € |
05.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000406 |
kytica 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
55,00 € |
12.03.2020 |
|
02.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000832 |
2-5/2020 odber BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
56,21 € |
28.05.2020 |
|
05.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042533 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
56,52 € |
28.04.2020 |
28.05.2020 |
|
10.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000685 |
WC súprava kovová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
56,52 € |
04.05.2020 |
|
04.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000639 |
servis hydrant.Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
56,60 € |
27.04.2020 |
|
12.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
