| 0000000747 |
ref. služ.cesta,Šaliga |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
44,70 € |
15.05.2020 |
|
28.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001803 |
letenka Susa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
44,80 € |
01.12.2020 |
|
08.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000043024 |
letenka Rím - Viedeň, lektorské pôsobenie, Talianska republika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
44,80 € |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
26.11.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000000037 |
prepl. energie-BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
44,91 € |
29.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042680 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
45,00 € |
17.06.2020 |
14.07.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001030 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
45,00 € |
07.07.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042309 |
Preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
45,15 € |
24.02.2020 |
26.02.2020 |
|
28.02.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000001078 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
45,40 € |
10.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001259 |
kancelárske poreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
46,56 € |
10.08.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042794 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
46,56 € |
06.08.2020 |
04.09.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042437 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IM Support services s.r.o. |
52586294 |
|
46,70 € |
08.04.2020 |
16.04.2020 |
|
10.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000566 |
rukavice, nitril |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IM Support services s.r.o. |
52586294 |
|
46,70 € |
20.04.2020 |
|
22.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042458 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IM Support services s.r.o. |
52586294 |
|
46,70 € |
09.04.2020 |
28.04.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000976 |
ref. cestovné, Štefko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Prešovská univerzita |
17070775 |
|
46,80 € |
23.06.2020 |
|
02.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001327 |
vdelávanie AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Education Training & Consulting company a.s. |
31720633 |
|
46,80 € |
20.08.2020 |
|
28.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000002141 |
rohože Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
46,82 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000268 |
servis, rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
47,20 € |
21.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042291 |
Mesačná kontrola EPS za 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
47,82 € |
28.01.2020 |
29.01.2020 |
|
21.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042290 |
Mesačná kontrola EPS za 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
47,82 € |
28.01.2020 |
29.01.2020 |
|
21.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000131 |
mes. kontr. EPS 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
47,82 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
