| 0000000202 |
prenájom rohoží Černyšev. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
12.02.2020 |
|
26.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000266 |
servis, pranie, rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
21.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000332 |
servis /pranie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
04.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000634 |
pranie, rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
24.04.2020 |
|
14.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000812 |
pranie rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
26.05.2020 |
|
02.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000962 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
18.06.2020 |
|
30.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001153 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
20.07.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001321 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
27.08.2020 |
|
28.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001430 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
17.09.2020 |
|
30.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001895 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
10.12.2020 |
|
17.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001895 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
10.12.2020 |
|
17.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001721 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
12.11.2020 |
|
23.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000038 |
plyn 12/2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
42,22 € |
29.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001061 |
ref. prac. ceta- KEGA č.4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
42,62 € |
08.07.2020 |
|
17.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000974 |
ref. cestovné, Kocúr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
42,90 € |
23.06.2020 |
|
02.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042709 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
43,65 € |
19.06.2020 |
27.07.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001036 |
kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
43,65 € |
08.07.2020 |
|
03.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001132 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
43,78 € |
15.07.2020 |
|
07.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042734 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
43,78 € |
06.07.2020 |
04.08.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000026 |
služby -zľava12/2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
44,64 € |
20.01.2020 |
|
24.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
