| 0000003215 |
skúška elekt. inšt. budov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OPAlight.SK s.r.o. |
51712831 |
|
4 200,00 € |
19.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003250 |
Členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
1 000,36 € |
22.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003247 |
elektronizácia služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
107 448,00 € |
18.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003251 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GASTRO-DIAMONDS s. r. o. |
51184931 |
|
1 200,00 € |
22.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003236 |
havarijná oprava strechy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Juraj Pavúček |
45587175 |
|
2 640,00 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003238 |
prenájom predl. 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003232 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003227 |
Štúdia - Slováci v pohybe |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Actly s.r.o. |
48181773 |
|
8 280,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003249 |
Služby helpdesk 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
96 073,66 € |
22.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003248 |
elektronizácia služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
660 126,00 € |
18.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003204 |
vianočné darčeky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
980,00 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003218 |
BT197EF servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
577,91 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003237 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
653,40 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003216 |
BL574PE servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
227,59 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003202 |
Publikácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dobrá škola, nezisková organizácia |
50099051 |
|
491,40 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003208 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003233 |
Požiadavka na zmenuč.2/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
10 284,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003203 |
Kvety pre potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
61,00 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003222 |
mesačný paušál 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003220 |
BA408VC stierače |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
24,12 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
