| 0000003057 |
Vodné, stočné, zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
557,04 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003013 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 946,05 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003036 |
ubytovanie a rešt. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BOMADA s.r.o. |
48276910 |
|
3 396,20 € |
13.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003032 |
Samofinancovanie 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 232,00 € |
12.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003006 |
Stratégia a služba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CBRE, s.r.o. |
35819804 |
|
33 000,00 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003016 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003010 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 142,24 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003040 |
Kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
324,00 € |
13.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002988 |
Prevádzka uzla siete - 4Q |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
07.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002948 |
vydanie/tlač publikácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
509,85 € |
05.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002997 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002982 |
Správa apl. a serverov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
2 880,00 € |
06.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002996 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002876 |
Kancelárske stoličky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
5 422,80 € |
22.11.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002938 |
Predplatné REFRESHER+ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REFRESHER Media s. r. o. |
50676946 |
|
59,99 € |
01.12.2022 |
|
20.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003037 |
Kontrola EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
644,58 € |
13.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003037 |
Kontrola EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
644,58 € |
13.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003068 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 224,00 € |
14.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003042 |
Tlač vizitiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
825,60 € |
13.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003041 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
480,00 € |
13.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
