| 0000003147 |
Ts SK-EN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
28,80 € |
20.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003148 |
Ts SK-EN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
518,40 € |
20.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003126 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
3 138,96 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003129 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 807,76 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003120 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 301,60 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003124 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 428,80 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003103 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
244,08 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003109 |
Prenájom miestností |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Academia Istropolitana Nova |
31755976 |
|
1 600,00 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003107 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 570,58 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003105 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 459,52 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003099 |
Tlač vianočných kartičiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
114,00 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003114 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 209,20 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003112 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003106 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
341,88 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003104 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
199,69 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003102 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
1 645,06 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003073 |
Príspevok SR - OECD 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OECD Programme Budget and financial manag.service |
Z |
|
3 750,00 € |
15.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003093 |
Telekom. práce 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 536,00 € |
15.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003089 |
Preklad SK-EN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
32,38 € |
15.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003070 |
Servisné služby - 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
62 422,80 € |
14.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
