| 0000003150 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
134,34 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003152 |
Úpravy webového sídla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
322,50 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003144 |
Letenka - Rovňánová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
846,00 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003140 |
Vianočné darčeky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
1 214,00 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003136 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 281,74 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003171 |
Členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CESSDA ERIC |
|
|
15 000,00 € |
16.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003149 |
tlač vianočných pozdravov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
600,00 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003145 |
Preklad SK-EN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
28,68 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003151 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
493,81 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003121 |
Vodoinštalaterské práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
715,20 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003139 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
1 084,00 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003123 |
BL407ZR - Servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
52,84 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003122 |
BT459DT - Servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
51,60 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003133 |
Služby tech. pod. 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
3 198,00 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003131 |
Služby tech. pod. 09/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 089,20 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003134 |
Služby technickej podpory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
3 915,00 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003132 |
Služby tech. pod. 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
5 723,10 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003116 |
Stierače |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
39,11 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003101 |
Systémová údržba 4.Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
16.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003108 |
letenka-Nemecko-Darmstadt |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
459,00 € |
16.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
