| 0000002754 |
Pohovky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
|
651,00 € |
02.11.2022 |
|
07.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002750 |
Predplatné 11/22 - 12/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
309,17 € |
02.11.2022 |
|
07.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002697 |
Letenka- Valletta, Malta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
472,00 € |
19.10.2022 |
|
07.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002701 |
Spolupráca SR - CERN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
35 000,00 € |
19.10.2022 |
|
07.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002696 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
360,00 € |
19.10.2022 |
|
04.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002639 |
prenájom vozidla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MB Panónska s.r.o. |
52567869 |
|
3 096,00 € |
27.10.2022 |
|
04.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002688 |
Prenájom pozemku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestské lesy v Bratislave |
30808901 |
|
1 200,00 € |
18.10.2022 |
|
04.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002714 |
NŠP za III. štvrťrok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
48 421,89 € |
20.10.2022 |
|
03.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002713 |
NŠP za III. štvrťrok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
325 002,00 € |
20.10.2022 |
|
03.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002631 |
Zrušená letenka -dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
48,00 € |
12.10.2022 |
|
02.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002664 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 000,00 € |
14.10.2022 |
|
02.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002719 |
Havarijná oprava kotla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 867,42 € |
21.10.2022 |
|
02.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002729 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
73,20 € |
25.10.2022 |
|
02.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002725 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
93,94 € |
24.10.2022 |
|
02.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001840 |
mandátny certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
24.10.2022 |
|
02.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002704 |
Akcia AT-SR za 3Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
15 997,50 € |
20.10.2022 |
|
31.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002703 |
Akademické mobility 3Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
40 489,81 € |
20.10.2022 |
|
31.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002693 |
Servis kotlov a kotolne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
862,80 € |
19.10.2022 |
|
31.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002710 |
Vodné,stočné - Búdkova 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
20.10.2022 |
|
31.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002702 |
CEEPUS III. štvrťrok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
41 492,44 € |
20.10.2022 |
|
31.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
