Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002763 prenájom predlož. 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 03.11.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002764 obsluha kotolne 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 03.11.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002756 Pracovné oblečenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REMPO, s.r.o. 35819081 690,28 € 03.11.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002759 Servisné práce kúrenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INTEGRUM s.r.o. 44530129 3 034,08 € 03.11.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002760 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 420,00 € 03.11.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002746 Oprava tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 227,04 € 28.10.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002767 výmena patróny- Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 290,40 € 04.11.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002731 Záloh. serverov IS Sofia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 34 468,80 € 25.10.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002736 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 533,26 € 27.10.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002724 Oprava tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 1 236,72 € 24.10.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002531 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 79,00 € 02.11.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002778 Servis - BL310LO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 614,81 € 27.10.2022 09.11.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002773 Záhradnícke práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 zares, spol. s.r.o. 35778806 2 161,54 € 04.11.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002739 Servis - BL310LO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 614,81 € 27.10.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002752 Montáž podlah. krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 1 811,76 € 02.11.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002742 Webinár 2x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RELIA s.r.o. 31369308 156,00 € 27.10.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002747 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 497,00 € 28.10.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002757 Zemný plyn - 11/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 563,00 € 03.11.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002738 Vodné,stočné - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 524,77 € 27.10.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002749 Tel. služby - ťarchopis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 7,42 € 02.11.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra