Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002761 Letenka - Izrael Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 256,00 € 03.11.2022 15.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002753 Montáž podlah. krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 3 798,07 € 02.11.2022 15.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002666 energie 9/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 12 249,94 € 14.10.2022 15.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002633 Elektrina 09/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 14 933,96 € 12.10.2022 15.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002793 Verejná správa Sloven.rep Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 204,00 € 09.11.2022 14.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002775 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 10,84 € 04.11.2022 14.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002786 Odborná literatúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Martinus, s.r.o. 45503249 96,62 € 08.11.2022 14.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002785 Štvrťroč. kontr. EZP/TPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 191,70 € 08.11.2022 14.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002776 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 134,34 € 04.11.2022 14.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002765 Účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Indícia, n.o. 45736286 591,00 € 03.11.2022 14.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002741 Digital 10/22 - 10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAFRA Slovakia a.s. 51904446 109,90 € 27.10.2022 14.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002771 grafické služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠUPKA občianske združenie 31772269 1 000,00 € 04.11.2022 11.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002766 havária objekt Hanulova 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 408,00 € 04.11.2022 11.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002737 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 610,98 € 27.10.2022 11.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002744 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 240,00 € 28.10.2022 11.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002596 kryt radiátora Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 4 785,60 € 06.10.2022 11.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002911 Digital 10/22-10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAFRA Slovakia a.s. 51904446 109,90 € 27.10.2022 10.11.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002768 výmena patróny-Černyševsk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 290,40 € 04.11.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002770 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 04.11.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002762 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 696,00 € 03.11.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra