| 0000002761 |
Letenka - Izrael |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
256,00 € |
03.11.2022 |
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002753 |
Montáž podlah. krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 798,07 € |
02.11.2022 |
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002666 |
energie 9/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 249,94 € |
14.10.2022 |
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002633 |
Elektrina 09/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
14 933,96 € |
12.10.2022 |
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002793 |
Verejná správa Sloven.rep |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
09.11.2022 |
|
14.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002775 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
10,84 € |
04.11.2022 |
|
14.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002786 |
Odborná literatúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
96,62 € |
08.11.2022 |
|
14.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002785 |
Štvrťroč. kontr. EZP/TPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
191,70 € |
08.11.2022 |
|
14.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002776 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
134,34 € |
04.11.2022 |
|
14.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002765 |
Účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Indícia, n.o. |
45736286 |
|
591,00 € |
03.11.2022 |
|
14.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002741 |
Digital 10/22 - 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
109,90 € |
27.10.2022 |
|
14.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002771 |
grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠUPKA občianske združenie |
31772269 |
|
1 000,00 € |
04.11.2022 |
|
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002766 |
havária objekt Hanulova 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
408,00 € |
04.11.2022 |
|
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002737 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 610,98 € |
27.10.2022 |
|
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002744 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
240,00 € |
28.10.2022 |
|
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002596 |
kryt radiátora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
4 785,60 € |
06.10.2022 |
|
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002911 |
Digital 10/22-10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
109,90 € |
27.10.2022 |
|
10.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002768 |
výmena patróny-Černyševsk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
290,40 € |
04.11.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002770 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
04.11.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002762 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
696,00 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
