| 0000002774 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 415,80 € |
04.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002847 |
Občerstvenie a prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
554,90 € |
15.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002815 |
DEKVS_zľava_102022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
18,28 € |
11.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002794 |
servisné služby 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
09.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002820 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
168,00 € |
15.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002844 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAIRA s.r.o. (Hotel Dália) |
36588849 |
|
705,00 € |
15.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002846 |
Veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nitrakvet s.r.o. |
48310972 |
|
100,00 € |
15.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002845 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAIRA s.r.o. (Hotel Dália) |
36588849 |
|
181,70 € |
15.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002751 |
Licencia ESET 10/22-10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESET.spol. s.r.o. |
31333532 |
|
132 513,60 € |
02.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002818 |
SamsungGalaxy,iPhonePro14 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,10 € |
11.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002819 |
iPhone Pro 14 - 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
11.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002795 |
mobilný hlas,data,ostatné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
1 940,70 € |
09.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002788 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
323,83 € |
08.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002740 |
Servis - BL073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
536,88 € |
27.10.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002745 |
Servis - BL979LC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
16,26 € |
28.10.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002255 |
Objednávka inzercie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
81,00 € |
27.10.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002803 |
ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
10.11.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002804 |
ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
10.11.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002691 |
Technická podpora - 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
24 097,20 € |
18.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002581 |
Servisné služby 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
104 256,30 € |
05.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
