| 0000002870 |
Teplo,zrážky,vodné-stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
966,25 € |
21.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002856 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
16.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002799 |
BL 298OZ servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
42,02 € |
09.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002865 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
794,40 € |
21.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002855 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
16.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002859 |
Online štúdium |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
180,00 € |
16.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002864 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 182,60 € |
21.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002857 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
16.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002800 |
oprava, ukotvenie závesu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OKNOPORTAL s.r.o. |
45433119 |
|
343,20 € |
09.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002854 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
16.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002806 |
vodné,stočné- Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
721,82 € |
10.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002860 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
541,10 € |
21.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002858 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
801,00 € |
16.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002798 |
prezutie a usklad. pnemat |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 435,22 € |
09.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002805 |
vodné,stočné-Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
45,11 € |
10.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002879 |
Slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
940,00 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002879 |
Slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
940,00 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002879 |
Slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
940,00 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002810 |
náklady spojené s cestou |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
1 490,47 € |
10.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002809 |
členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Schoolnet |
Z |
|
30 237,00 € |
10.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
