| 0000002885 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
159,36 € |
22.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002877 |
Prístupové práva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
iSicommerce s.r.o. |
36692735 |
|
238,80 € |
22.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002886 |
Tlač vizitiek, stojačikov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
470,16 € |
25.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002874 |
Mandátny certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
95,52 € |
21.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002875 |
Mandátny certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
47,76 € |
21.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002822 |
Servisné služby 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
87 222,30 € |
15.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002843 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
397,68 € |
15.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002821 |
Oprava notebooku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
336,00 € |
15.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002817 |
služby helpdesk 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
11.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003072 |
Slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
940,00 € |
22.11.2022 |
|
29.11.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003072 |
Slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
940,00 € |
22.11.2022 |
|
29.11.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002879 |
Slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
940,00 € |
22.11.2022 |
|
29.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002878 |
Licencia do systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIA PROFIT, s.r.o. |
44442858 |
|
3 990,00 € |
22.11.2022 |
|
29.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002823 |
Mesačný fixný support |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
2 400,00 € |
15.11.2022 |
|
29.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002807 |
mesačný paušál 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
10.11.2022 |
|
29.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002779 |
Čipová karta 2 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
72,00 € |
22.11.2022 |
|
29.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002883 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
72,00 € |
22.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002868 |
DEKVS_PP_MŠVVaS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 000,00 € |
21.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002882 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
60,00 € |
22.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002880 |
Preklad textu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
270,00 € |
22.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
