| 0000002905 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
192,00 € |
28.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002816 |
elektrina 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
13 685,38 € |
11.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002893 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
337,00 € |
25.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002898 |
Microsoft Excel Databázy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
166,80 € |
29.11.2022 |
|
05.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002888 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 668,00 € |
25.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002867 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 202,57 € |
21.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002881 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
765,00 € |
22.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002871 |
Servis - BL073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
282,56 € |
21.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002872 |
Servis - BL663TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
488,36 € |
21.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002901 |
spisovka - bezpečnostná |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BONPRODUCT s.r.o. |
36649635 |
|
432,00 € |
25.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002852 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
754,00 € |
16.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002866 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
89,14 € |
21.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002851 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
880,00 € |
16.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002755 |
počítačové siete |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
389,40 € |
29.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002899 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
59,94 € |
25.11.2022 |
|
02.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002884 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
725,41 € |
22.11.2022 |
|
02.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002891 |
remitenda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
864,00 € |
25.11.2022 |
|
02.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002853 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
185,00 € |
16.11.2022 |
|
02.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002850 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
850,00 € |
16.11.2022 |
|
02.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002849 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
598,00 € |
16.11.2022 |
|
02.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
