| 0000002979 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
153,89 € |
06.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002976 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
634,50 € |
06.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002970 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INBOX SK s. r. o. |
44813295 |
|
2 220,00 € |
06.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002945 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
449,40 € |
02.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002949 |
zemný plyn 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002966 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
960,00 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002952 |
Služby 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002964 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
960,00 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002965 |
Kurz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
190,00 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002963 |
Online kurz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
960,00 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002941 |
vodné, stočné, zrážky BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
59,44 € |
01.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002934 |
Príspevok ALICE 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
3 600,00 € |
01.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002929 |
Prenájom predlož. 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
30.11.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002928 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
565,00 € |
29.11.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002926 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 332,00 € |
29.11.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002924 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
541,00 € |
29.11.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002922 |
Samsung Galaxy S22 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002925 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 685,00 € |
29.11.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002930 |
Obsluha kotolne 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
30.11.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002923 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
637,00 € |
29.11.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
