| 0000002838 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
15.11.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002839 |
Služby 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
30 483,00 € |
15.11.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002825 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
15.11.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002837 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 272,86 € |
15.11.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002824 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
15.11.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002836 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 946,05 € |
15.11.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002974 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
646,00 € |
06.12.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002969 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
158,00 € |
05.12.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002967 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
158,00 € |
05.12.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002968 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
267,00 € |
05.12.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002900 |
mes. kontrola EPS 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
25.11.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002913 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
960,00 € |
29.11.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002896 |
Letenka- Francúzko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
698,00 € |
25.11.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002927 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
998,00 € |
29.11.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002921 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
865,00 € |
29.11.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002887 |
Kalibrácia analyz. alkoho |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ |
36350745 |
|
237,60 € |
25.11.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002890 |
vodné, stočné- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
378,05 € |
25.11.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002402 |
nájomné 4. štvrťrok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
58 366,34 € |
05.09.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003155 |
SME všedné 11/22 - 05/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
124,50 € |
18.10.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003155 |
SME všedné 11/22 - 05/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
124,50 € |
18.10.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
