| 0000002961 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
367,20 € |
08.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002958 |
Oprava klimatizácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
996,00 € |
05.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002933 |
Tlmočenie v AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
69,60 € |
30.11.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002892 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
772,00 € |
25.11.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002811 |
členský príspevok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRACE AISBL |
Z |
|
40 000,00 € |
10.11.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002989 |
Telekom. služby 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2 442,77 € |
07.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002985 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 746,94 € |
07.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003023 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aj Ty v IT občianske združenie |
42352657 |
|
399,00 € |
09.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002987 |
Ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
07.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002975 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
666,00 € |
06.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002986 |
Ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
07.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002959 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 756,30 € |
05.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002960 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
05.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002920 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
557,00 € |
29.11.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002826 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
15.11.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002840 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
15.11.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002830 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 425,20 € |
15.11.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002827 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 915,97 € |
15.11.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002829 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11 710,54 € |
15.11.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002828 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 433,45 € |
15.11.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
