| 0000002196 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 314,00 € |
10.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002186 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
09.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002177 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
51 788,86 € |
09.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002225 |
Med |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
900,00 € |
14.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002232 |
skriňa, kreslo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
1 063,43 € |
14.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002183 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 555,80 € |
09.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002217 |
masačná kontrola EPS12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
644,58 € |
10.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002166 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
46 006,82 € |
09.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002223 |
zákon o ver. obs. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
141,55 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002223 |
zákon o ver. obs. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
141,55 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002223 |
zákon o ver. obs. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
141,55 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002223 |
zákon o ver. obs. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
141,55 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002223 |
zákon o ver. obs. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
141,55 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002207 |
arch. skriňa 5ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
1 008,84 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002205 |
11-12/21 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002210 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002082 |
seminár Buck |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
178,80 € |
02.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002087 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
02.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002206 |
arch. skriňa 2ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
403,54 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002202 |
Búdková, údržba potrubia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
273,60 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
