| 0000002160 |
seminár 3os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
135,00 € |
08.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002178 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
09.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002085 |
školenie 3os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
356,00 € |
02.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002235 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
520,79 € |
14.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002117 |
už.p.nájmu 1Q2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
32 925,67 € |
03.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002101 |
restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
34 991,05 € |
03.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002114 |
strážna služba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
27 384,77 € |
03.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002093 |
licencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
11 928,00 € |
02.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002235 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
520,79 € |
14.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002123 |
upratovanie- október |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
5 042,16 € |
03.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002102 |
školenie 2os |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
128,00 € |
03.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002086 |
školenie Kosková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
02.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002083 |
školenie Čamborová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
88,00 € |
02.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002054 |
čistenie fasády Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HousePro, s.r.o. |
47587806 |
|
15 144,00 € |
25.11.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002088 |
servis SOFIA 11/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
110 118,00 € |
02.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002079 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
6 682,92 € |
02.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002201 |
údržba komínov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
240,00 € |
10.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002176 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 774,18 € |
09.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002200 |
hl.papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
936,00 € |
10.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002234 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 023,12 € |
14.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
