| 0000002368 |
respirátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002368 |
respirátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002370 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
14 999,00 € |
06.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002361 |
zab. aktivít 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
14 980,00 € |
29.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002361 |
zab. aktivít 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
14 980,00 € |
29.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002370 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
14 999,00 € |
06.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002370 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
14 999,00 € |
06.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002314 |
knihy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
5 320,48 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002317 |
Natívna reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Creative Department, s.r.o. |
35817615 |
|
29 760,00 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002259 |
skartátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
627,61 € |
15.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002313 |
audit kyber. bezpečnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
15 400,00 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002231 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
181,44 € |
16.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002313 |
audit kyber. bezpečnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
15 400,00 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002270 |
Revízia a smerovanie KC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
12 024,00 € |
02.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002317 |
Natívna reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Creative Department, s.r.o. |
35817615 |
|
29 760,00 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002314 |
knihy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
5 320,48 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002231 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
181,44 € |
16.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002270 |
Revízia a smerovanie KC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
12 024,00 € |
02.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002154 |
poradenstvo 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASAM Consulting s. r. o. |
45401560 |
|
1 656,00 € |
08.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002260 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
3 035,52 € |
16.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
