| 0000001987 |
el.inšt. práce,Tomášiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Inteles, s.r.o |
46428283 |
|
618,66 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001987 |
el.inšt. práce,Tomášiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Inteles, s.r.o |
46428283 |
|
618,66 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001968 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
637,32 € |
17.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001968 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
637,32 € |
17.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001977 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
521,28 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001977 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
521,28 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001979 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3 186,43 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001979 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3 186,43 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001943 |
elek. Černyšsvskéh11/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 071,61 € |
15.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001943 |
elek. Černyšsvskéh11/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 071,61 € |
15.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001978 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 887,55 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001978 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 887,55 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001941 |
elektr. Hanulova 11/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
6 058,14 € |
15.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001941 |
elektr. Hanulova 11/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
6 058,14 € |
15.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001951 |
cena za vedu,techniku 20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TATRA Stone, s.r.o. |
46533401 |
|
13 176,00 € |
16.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001951 |
cena za vedu,techniku 20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TATRA Stone, s.r.o. |
46533401 |
|
13 176,00 € |
16.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001889 |
teplo,zráž,voda Gymnázium |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
242,90 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001906 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
231,41 € |
10.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000956 |
havar. oprava Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
3 122,40 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001887 |
nastavenie výplatného str |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
18.12.2020 |
|
28.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
