| 0000002014 |
stôl, paraván stolný |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3 284,46 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002014 |
stôl, paraván stolný |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3 284,46 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002015 |
clona ochranná |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
424,52 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002015 |
clona ochranná |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
424,52 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002012 |
mikrovlnná rúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
502,70 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002012 |
mikrovlnná rúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
502,70 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001971 |
skrinka závesná |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
2 352,00 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001971 |
skrinka závesná |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
2 352,00 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001913 |
1Q 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 581,11 € |
15.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001913 |
1Q 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 581,11 € |
15.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001925 |
počítačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
455,17 € |
15.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001925 |
počítačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
455,17 € |
15.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001914 |
1Q 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
32 696,84 € |
15.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001914 |
1Q 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
32 696,84 € |
15.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001852 |
nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
29 174,40 € |
08.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001848 |
nebytové priestory 1Q2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
6 379,87 € |
08.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001709 |
Gorenje chladnička |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 559,93 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002058 |
4Q2020 akadem. mobility |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
70 076,80 € |
22.12.2020 |
|
29.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002057 |
4Q2020 rakusko-slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
8 611,85 € |
22.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002057 |
4Q2020 rakusko-slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
8 611,85 € |
22.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
