| 0000002103 |
k fa 20192053 Hricová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
214,00 € |
29.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002103 |
k fa 20192053 Hricová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
214,00 € |
29.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002039 |
Podľahová krytina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ivan Blažo - iBEX |
32338449 |
|
1 457,16 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002039 |
Podľahová krytina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ivan Blažo - iBEX |
32338449 |
|
1 457,16 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002053 |
XMSK1 - 5, tlač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
5 683,20 € |
22.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002053 |
XMSK1 - 5, tlač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
5 683,20 € |
22.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002054 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 547,77 € |
22.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002054 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 547,77 € |
22.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002037 |
folie na okná |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mediaincube s.r.o. |
47545933 |
|
3 399,45 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002037 |
folie na okná |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mediaincube s.r.o. |
47545933 |
|
3 399,45 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002043 |
Zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAHMI, s.r.o. |
47452765 |
|
701,60 € |
22.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002043 |
Zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAHMI, s.r.o. |
47452765 |
|
701,60 € |
22.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002032 |
Produkčné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lulmpress s.r.o. |
50666100 |
|
1 500,00 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002032 |
Produkčné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lulmpress s.r.o. |
50666100 |
|
1 500,00 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002055 |
Vodoinštalačné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 056,53 € |
22.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002055 |
Vodoinštalačné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 056,53 € |
22.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002038 |
Lepenie tapiet |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mediaincube s.r.o. |
47545933 |
|
5 257,57 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002038 |
Lepenie tapiet |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mediaincube s.r.o. |
47545933 |
|
5 257,57 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002013 |
kovová skriňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 701,08 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002013 |
kovová skriňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 701,08 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
