| 0000002079 |
11/2020 Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
51 953,70 € |
28.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002085 |
pracovné odevy 7 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KORUNA PARTNER s.r.o. |
50746171 |
|
362,54 € |
28.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002084 |
HP PageWide 377dw |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
3 024,00 € |
28.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002099 |
nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
3 054,60 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002068 |
papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
540,00 € |
23.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002077 |
požiarne klapky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
164,98 € |
23.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002067 |
páska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
11,88 € |
23.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002070 |
kampaň - návrat detí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Respect APP s.r.o. |
35896370 |
|
4 998,00 € |
23.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002093 |
úprava kanál.rozvodov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ProInstall s.r.o. |
47117401 |
|
3 211,34 € |
28.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002105 |
kolesa BT459DT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 501,20 € |
30.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002094 |
úprava WC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ProInstall s.r.o. |
47117401 |
|
3 280,45 € |
28.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002095 |
oprava potrubia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ProInstall s.r.o. |
47117401 |
|
1 800,00 € |
28.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002096 |
BT459DT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
32 000,00 € |
28.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002076 |
ubytovanie 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
23.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002072 |
Strážna služba 11/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 216,18 € |
23.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002069 |
10/20 tel. práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 767,65 € |
23.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002075 |
klúče, vozík, makita |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
833,04 € |
23.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002087 |
Telekonfer. zariadenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
22 824,00 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002097 |
podpora prevádzky 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002086 |
restaurant card 11/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
37 878,87 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
