| 0000001933 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 092,00 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001932 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
125,16 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001932 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
125,16 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001931 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
75,35 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001931 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
75,35 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001929 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 766,88 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001929 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 766,88 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001930 |
etikety print |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
27,25 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001930 |
etikety print |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
27,25 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001934 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 416,89 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001934 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 416,89 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001918 |
kanc. papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
540,00 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001918 |
kanc. papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
540,00 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001917 |
kanc. papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 209,25 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001928 |
HW maintenance zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
141 000,00 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001928 |
HW maintenance zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
141 000,00 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001916 |
kanc. papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 080,00 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001916 |
kanc. papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 080,00 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001919 |
kanc. papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
540,00 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001876 |
tel. poplatky 11/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52 758,00 € |
09.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
