| 0000001937 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 463,60 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001937 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 463,60 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001923 |
Tlačové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
5 741,07 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001923 |
Tlačové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
5 741,07 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001926 |
kanvica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARCO COM s.r.o. |
46737260 |
|
483,50 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001926 |
kanvica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARCO COM s.r.o. |
46737260 |
|
483,50 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001922 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEXMAN TEN s.r.o. |
50171500 |
|
128,00 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001922 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEXMAN TEN s.r.o. |
50171500 |
|
128,00 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001924 |
11/20 Čermyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
82,68 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001924 |
11/20 Čermyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
82,68 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001921 |
Distribúcia remitendy1120 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
864,00 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001921 |
Distribúcia remitendy1120 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
864,00 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001900 |
11/20 biznis partner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 492,88 € |
10.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001870 |
mim.upratovanie 11/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 771,80 € |
09.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001875 |
tel. poplatky 11/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
74 018,46 € |
09.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001752 |
SOFIA servis-SPPaU,APV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
108 715,20 € |
16.11.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001823 |
restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
37 028,73 € |
04.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001927 |
klimatizácia a rek.jednot |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARVOR klima, s.r.o. |
52056511 |
|
41 266,73 € |
05.11.2020 |
|
22.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001908 |
únik. východy,Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PALEV, s.r.o. |
50875540 |
|
17 983,20 € |
18.11.2020 |
|
22.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001933 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 092,00 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
