| 0000001998 |
4Q2020 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
125 119,72 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001998 |
4Q2020 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
125 119,72 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001959 |
Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
30 960,00 € |
17.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001959 |
Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
30 960,00 € |
17.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001985 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
179,90 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001985 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
179,90 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001953 |
12/20 alužby help desk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
64 152,00 € |
16.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001953 |
12/20 alužby help desk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
64 152,00 € |
16.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001980 |
elektronická aukcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
1 140,00 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001980 |
elektronická aukcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
1 140,00 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001935 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
823,38 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001935 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
823,38 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001957 |
4Q2020 systémová údržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
17.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001957 |
4Q2020 systémová údržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
17.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001948 |
lekárska prehliadka 11/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Falck Healthcare a. s. |
44571747 |
|
29,70 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001948 |
lekárska prehliadka 11/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Falck Healthcare a. s. |
44571747 |
|
29,70 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001938 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 494,80 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001938 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 494,80 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001958 |
podpora platformy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDUVISION s.r.o. |
51888947 |
|
17 400,00 € |
17.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001958 |
podpora platformy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDUVISION s.r.o. |
51888947 |
|
17 400,00 € |
17.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
