| 0000002030 |
nájom grafického štúdia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HomeMedia Production, s.r.o. |
36771023 |
|
11 340,00 € |
21.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002030 |
nájom grafického štúdia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HomeMedia Production, s.r.o. |
36771023 |
|
11 340,00 € |
21.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001961 |
nákup notebookov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KASON, s.r.o. |
51662787 |
|
65 490,00 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001961 |
nákup notebookov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KASON, s.r.o. |
51662787 |
|
65 490,00 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001994 |
diáre |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
1 411,20 € |
18.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001994 |
diáre |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
1 411,20 € |
18.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001996 |
publicitné tovary |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOLIS GOEN, s.r.o |
35732431 |
|
1 342,80 € |
18.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001996 |
publicitné tovary |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOLIS GOEN, s.r.o |
35732431 |
|
1 342,80 € |
18.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001970 |
Metodické cenrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
1 020,00 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001970 |
Metodické cenrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
1 020,00 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001975 |
USB kľúče |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
2 550,00 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001975 |
USB kľúče |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
2 550,00 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001963 |
11-12/20 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
423,13 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001963 |
11-12/20 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
423,13 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001981 |
úprava RIAM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BSP Consulting spol. s r.o. |
35723718 |
|
6 480,00 € |
18.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001981 |
úprava RIAM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BSP Consulting spol. s r.o. |
35723718 |
|
6 480,00 € |
18.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001965 |
ubytovanie Gyimes |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
238,65 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001965 |
ubytovanie Gyimes |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
238,65 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001962 |
12/20 EPS kontrola |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
586,34 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001962 |
12/20 EPS kontrola |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
586,34 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
