Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002975 balík služieb 11/23-12/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ProWise, a. s. 51871998 1 152,00 € 30.11.2023 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002914 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 592,00 € 21.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002916 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 310,00 € 21.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003004 ubytovanie, miestna daň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. 36599956 302,50 € 04.12.2023 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002922 členský príspevok 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Schoolnet Z 37 796,25 € 21.11.2023 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002951 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 503,00 € 24.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002998 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 350,00 € 04.12.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002982 Analýza a dizajn pre IS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 511 638,00 € 12.10.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002940 Kontrola EPS 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 23.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002953 Kancelárska stolička Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NABIMEX, s.r.o. 36022331 1 706,40 € 24.11.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002966 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 1 284 429,60 € 30.11.2023 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003007 Predĺženie domén Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 72,00 € 04.12.2023 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002929 vykurovací syst. - údržba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ladder, s.r.o. 31639003 16 560,00 € 22.11.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002915 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 309,00 € 21.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003001 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 581,00 € 04.12.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002962 Vydavateľské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 7 356,00 € 28.11.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002979 STN ISO EN 9001 Systém Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo 30810710 45,50 € 30.11.2023 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002948 právna literatúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Erudite, s.r.o. 48316156 1 395,49 € 24.11.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002937 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 426,00 € 22.11.2023 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002986 Analýza a dizajn pre IS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 103 452,00 € 11.10.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra