| 0000002987 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 891,80 € |
04.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002990 |
Nájomné - 1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
63 736,08 € |
04.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002977 |
Licencia 11/23 - 11/26 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TStat S.r.l. |
|
|
8 326,15 € |
30.11.2023 |
|
14.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002971 |
balená voda 48 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
158,40 € |
30.11.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002969 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
108,00 € |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002967 |
Zrážky 08-11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
67,61 € |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002964 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 040,40 € |
28.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002974 |
mobilný telefón 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
30.11.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002997 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
388,00 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002863 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002993 |
Zemný plyn 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
04.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002991 |
Energie - 1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
8 271,43 € |
04.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002988 |
Servisné činnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 137,60 € |
04.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002972 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
100,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002968 |
BL073GK servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
160,64 € |
30.11.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002980 |
ONLINE školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
108,00 € |
30.11.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002970 |
vodoinšt. práce 9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 067,95 € |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002871 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
274 952,38 € |
15.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002866 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002965 |
servis výťahu- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
1 459,38 € |
28.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
