Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002987 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 891,80 € 04.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002990 Nájomné - 1.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 63 736,08 € 04.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002977 Licencia 11/23 - 11/26 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TStat S.r.l. 8 326,15 € 30.11.2023 14.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002971 balená voda 48 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 158,40 € 30.11.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002969 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 108,00 € 30.11.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002967 Zrážky 08-11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 67,61 € 30.11.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002964 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 040,40 € 28.11.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002974 mobilný telefón 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,04 € 30.11.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002997 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 388,00 € 04.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002863 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 14.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002993 Zemný plyn 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 18 142,00 € 04.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002991 Energie - 1.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 8 271,43 € 04.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002988 Servisné činnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 137,60 € 04.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002972 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 100,00 € 20.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002968 BL073GK servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 160,64 € 30.11.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002980 ONLINE školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 108,00 € 30.11.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002970 vodoinšt. práce 9/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 067,95 € 30.11.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002871 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o 31444873 274 952,38 € 15.11.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002866 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 14.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002965 servis výťahu- Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 1 459,38 € 28.11.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra