Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002237 11-12/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 460,54 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002068 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 1 279,75 € 30.11.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002073 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 4 006,24 € 30.11.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002083 školenie Čamborová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 88,00 € 02.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002054 čistenie fasády Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HousePro, s.r.o. 47587806 15 144,00 € 25.11.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002065 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 11 647,20 € 30.11.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001960 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 968,29 € 10.11.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001812 oprava pož.uz.Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 71,46 € 25.10.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002071 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 894,30 € 30.11.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002088 servis SOFIA 11/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 110 118,00 € 02.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002279 servis, kotle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 936,00 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002104 servis BL631LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 324,42 € 03.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002241 Redizajn webového sídla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 2 764,50 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002289 pc príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 43 282,65 € 21.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000209 havarijné opravy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 408,62 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001355 kosenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KULLA SK, s.r.o. 31321003 446,00 € 16.08.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002301 služba helpdesk 12/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002331 IDM rollout - UK BA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 10 420,80 € 15.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002331 IDM rollout - UK BA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 10 420,80 € 15.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002279 servis, kotle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 936,00 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra