Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002189 podpora prevádzky 11/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DWC Slovakia a.s. 35918501 23 880,00 € 10.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002092 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 510,00 € 02.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002087 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 178,00 € 02.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002101 restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 34 991,05 € 03.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002107 osvedčenie podpisu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 10,84 € 03.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002066 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 1 024,90 € 30.11.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002114 strážna služba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 27 384,77 € 03.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002093 licencie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVIR, s.r.o. 36827631 11 928,00 € 02.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002235 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 520,79 € 14.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002123 upratovanie- október Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 5 042,16 € 03.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002130 11/21 monitoring médií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 06.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002102 školenie 2os Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 128,00 € 03.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002091 spracovania máp Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 8 817,60 € 02.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002241 Redizajn webového sídla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 2 764,50 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002086 školenie Kosková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 79,00 € 02.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002084 BOZP a PO 12/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 704,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002289 pc príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 43 282,65 € 21.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002297 BL 767JL - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 101,75 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002239 11/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 506,09 € 14.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002070 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 894,30 € 30.11.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra